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                宝马游戏下载縣審計局關於宝马游戏下载縣南壩鄉人民政府原鄉長張琴雲任職期間經濟責任履行情況的審計結果報告


                來源:宝马游戏下载縣審計局 發布時間:2020-11-13 17:48:49 瀏覽次數: 【字體:

                根據《中華人民共和國審計法》第二十五條的規定和《宝马游戏下载縣委組織部幹部離任審計通知書》(組審通字〔2019〕8號)委托,宝马游戏下载縣審計局派出審計組自2019年11月13日起,對宝马游戏下载縣南壩鄉人民政府(以下簡稱“南壩鄉政府”)原鄉長張琴雲任職期間(2015年6至2019年2月)經濟責任履行情況進行了就地審計,現將審計情況報告如下:

                一、被審計單位基本情況

                南壩鄉政府內設4個機構、下設6個事業機構,核定編制41名,其中:行政編制19名,事業編制22名。現實有工作人員37名,其中:行政編制人員13名,行政工人1名,事業編制人員11名,民生實事項目人員12名。

                張琴雲於2016年6月任南壩鄉政府鄉長,期間主持鄉政府全面工作,監管統計、財政、稅收、金融等工作。

                (一)財政收支及資產負債情況

                張琴雲任職期間南壩鄉政府賬面收入合計7588.05萬元,支出合計6855.50萬元,收支相抵後結轉732.55萬元,加任職初結轉655.47萬元,凈結轉1388.02萬元(結轉特大型地質災害防治及應急處理資金1028萬元)。

                截止2018年12月31日,南壩鄉政府賬面資產總計992.37萬元,負債合計40.67萬元,,凈資產合計951.70萬元。

                (二)惠農賬戶財政收支情況

                張琴雲任職期間南壩鄉政府惠農專戶賬面收入合計1835.84萬元,專款支出2218.44萬元。收支相抵後結轉-382.6萬元,加任職初結轉584.5萬元,凈結轉201.9萬元。

                (三)“三公經費”支出情況

                張琴雲任職期間南壩鄉政府賬面反映三公經費合計38.63萬元,其中:2016年21.72萬元,2017年10.65萬元,2018年6.26萬元。

                (四)有關目標責任完成情況

                張琴雲任職期間南壩鄉政府全縣綜合目標管理責任考核情況為:2016年 “第十名”,2017年度 “第九名”,2018年 “第十名”。

                在全縣黨風廉政建設責任制考核中分別為2016年 “一般”、2017年 “好”、2018年 “好”。

                二、任職期間主要工作情況

                張琴雲任職期間,在縣委、縣政府和鄉黨委的正確領導下,主要做了以下工作:一是推進鄉村旅遊工作。實施鄉村旅遊景觀帶改造提升工程,種植萬壽菊、馬鞭草、琉璃苣等花卉。實施“南山南風南韻”攝影寫生小鎮項目,完成了集鎮區千古祈福連理樹保護項目1處,修建下沈式小花園1處、旅遊廁所1座、修建永安村旅遊文化休憩廣場1處,完成南壩鄉文化廣場建設項目。二是推進基礎設施建設。完成東大河河道治理項目,建成堤壩3.45公裏,疏浚河道1.8公裏;完成西校村土地整理生態治理一期項目配套基礎設施,建成4萬方蓄水池1座;完成永安村公共停車場建設項目。三是改善人居環境。以祁何公路沿線、集鎮區周圍、村委會附近、集中居住點等為重點整治範圍,開展全域無垃圾工作,拆除破舊房屋,在何家灣村及西校村修建集中居住點農宅;推進“廁所革命”,完成衛生廁所423座;完成正規垃圾收集點建設項目並投入使用。

                三、審計評價意見  

                審計結果表明,張琴雲任職期間,能夠落實上級政策,能夠遵守相關法律和財經紀律。重大經濟事項能經鄉黨委擴大會議討論研究決定,持續鞏固脫貧攻堅成效,帶動貧困人口持續增收,南壩鄉政府農民人均可支配收入由任職前的0.94萬元增長至1.1萬元,公租房出售率達到97%。通過財務會計資料審查,單位會計資料基本真實地反映了單位財政收支,財政收支基本符合相關財經法規規定。通過本次審計提供的資料未發現張琴雲個人有不廉潔的行為和重大損失浪費現象。但是審計也發現南壩鄉政府存在公務卡結算制度落實不到位和項目未進行竣工決算的問題。

                四、審計發現的問題及處理意見

                (一)公務卡結算制度落實不到位

                南壩鄉政府於2016年12月31日118號憑證以現金方式預借差旅費5000元,於2018年5月31日69號憑證沖減差旅費5000元。

                不符合財政部《關於實施中央預算單位公務卡強制結算目錄的通知》財庫〔2011〕160號文件第二條的規定。根據該規定,審計建議南壩鄉政府提高公務卡使用率,充分發揮公務卡制度優勢,進一步加強和規範公務支出管理,凡屬於公務卡使用範圍內的支出費用,必須用公務卡結算。

                因公務卡結算制度落實不到位,致使南壩鄉政府公務卡使用效率不高,張琴雲對此負領導責任。

                (二)項目未進行竣工決算,涉及金額997.67萬元

                南壩鄉雲莊寺道路建設項目於2016年8月12日公開招標,中標價997.67萬元,於2016年8月15日簽訂了施工合同,合同價997.67萬元。道路於2017年7月建成並投入使用,截止2019年11月25日尚未進行竣工驗收及竣工決算。

                不符合《甘肅省政府投資項目管理辦法》(甘政辦發〔2014〕34號)第二十五條的規定。根據該規定,審計責令南壩鄉政府加強對建設項目的管理,盡快對項目進行竣工驗收並辦理竣工決算手續。

                由於工程未及時竣工決算,致使無法正確核算新增固定資產價值,造成單位會計信息不完善,張琴雲對此負領導責任。

                五、審計建議

                加強項目資料管理,確保資料真實完整。通過查閱南壩鄉政府提供的2015-2018年項目資料,審計發現南壩鄉政府存在項目資料管理不規範,項目資料管理人員調動時對資料不進行交接,導致部分資料缺失,絕大部分項目資料不能夠及時提供的問題。審計建議南壩鄉加強項目資料管理,確保項目資料真實完整。

                                                  

                                                                                                                        宝马游戏下载縣審計局

                                                                                            2020年4月28日