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                宝马游戏下载辦公室2019年度部門決算公開


                來源:縣政府辦公室 發布時間:2020-11-19 18:04 瀏覽次數: 【字體:

                  

                一、部門概況

                (一)職能職責

                (二)機構設置

                二、2019年部門決算執行情況

                (一)收入支出決算總表

                (二)收入決算表

                (三)支出決算表

                (四)一般公共預算財政撥款收入支出決算總表

                (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

                (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                (八)政府性基金預算一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                三、2019年部門決算情況說明

                (一)收入支出決算總體情況說明

                (二)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

                (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                四、2019“三公”經費情況說明

                (一)“三公”經費支出總額情況

                (二)“三公”經費分項支出情況

                (三)三公經費實物量情況

                五、其他需要說明的事項

                (一)機關運行經費情況說明

                (二)國有資產占用情況說明

                (三)政府采購支出情況說明

                (四)政府性基金使用情況

                (五)績效管理工作開展情況

                六、專業名詞解釋

                宝马游戏下载辦公室2019年度部門決算情況說明

                一、部門概況

                (一)單位職能及主要工作

                1.負責中央和省市縣各項決策部署和重要工作安排、縣政府重要工作會議精神和領導同誌批示交辦事項貫徹落實情況的督促檢查,以及承辦人大代表、政協委員的意見、建議和提案,做好催辦和反饋工作。

                2.負責縣政府及縣政府辦公室相關會議的籌備和服務工作;協調縣政府領導同誌的公務活動;協助縣政府領導同誌協調部門、鄉鎮之間和縣內外的工作關系;處理縣政府、縣政府辦公室日常事務;負責縣政府辦公室的保密工作。

                3.負責統籌研究推進全縣政府職能轉變和“放管服”改革的政策措施並組織實施;牽頭推進行政審批制度改革和“一窗辦、一網辦、簡化辦、馬上辦”改革工作;協調推進全縣政務服務體系建設;管理宝马游戏下载政務服務中心和政務服務熱線。

                4.貫徹執行黨和國家對外方針、政策和各項涉外法規以及縣委、縣政府對全縣外事工作的部署。

                5.協助縣政府領導同誌組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文;負責政府信息收集、篩選、加工、整理等工作,為縣政府部署提供信息參考。

                6.貫徹執行有關財務管理的法律法規、方針政策及規章制度;匯總編報政府辦公室預算和決算,負責債權、債務的管理工作;負責做好縣政府辦公室財務公開、財產和物資管理等工作。

                7.牽頭負責縣政府總值班工作,及時報告重特大突發事件信息;指導、檢查政府系統值班和信息報送工作,協助做好函電轉辦和銜接工作。

                8.負責接收並按程序運轉上級、下級以及其他機關發至縣政府、縣政府辦公室的全部文件;負責按規定審核並按程序辦理以縣政府、縣政府辦公室名義制發的公文;指導縣政府系統公文處理工作。

                9.負責全縣政務信息化建設,協調各鄉鎮部門政務網絡的互通和資源共享;推進電子政務及社會管理服務信息化;負責全縣政府機關政務信息公開服務工作。

                (二)機構設置

                宝马游戏下载辦公室屬縣政府工作部門,一級預算單位,加掛縣委外事工作委員會辦公室、縣政府外事辦公室牌子。內設機構7個 ,分別是綜合股、職轉股、外事股、督查室、秘書股、財務股、總值班室 。下屬事業單位3個,分別是宝马游戏下载公文處理中心、宝马游戏下载政務網絡中心、宝马游戏下载縣機關事務服務中心。

                (三)人員情況

                2019年行政編制20名,事業編制39名。年末單位實有人數58人,其中在職人數58人,在職人員中行政人員16人,工勤人員13人,事業人員28人,企業職工1人,另有遺屬16人,退休人員30人,人員變動主要原因是機構改革人員轉隸及人員調動。

                二、2019年度部門決算報表

                表一:收入支出決算總表

                表二:收入決算表

                表三:支出決算表

                表四:一般公共預算財政撥款收入支出決算總表

                表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

                表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                表八:政府性基金預算一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                三、2019年度部門決算公開表

                (一)收入支出決算總體情況說明

                 本部門2019年度收入總計1796.30萬元,支出總計1793.82萬元,與2018年支出決算數相比,增長92.72%。主要原因是增加行政賠償款和宝马游戏下载縣政務服務中心和熱線平臺項目資金。

                本部門2019年度收入合計1796.30萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1789.20萬元,占99.60%;其他收入7.10萬元,占0.40%。

                本部門2019年度支出合計1793.82萬元,其中:基本支出830.39萬元,占46.29%;項目支出963.43萬元,占53.71%。

                本部門2019年度年末結轉和結余2.49萬元,較上年增加2.49萬元。

                (二)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

                本部門2019年度一般公共預算財政撥款收入1789.20萬元,較上年決算數增加865.25萬元,增長93.65%,主要原因是增加行政賠償款和宝马游戏下载縣政務服務中心和熱線平臺項目資金;較年初預算數增加93.83萬元,增長5.53%,主要原因是基本養老保險繳費、住房公積金年初未列入預算

                本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1793.82萬元,較上年決算數增加864.83萬元,增長93.09%,主要原因是增加行政賠償款和宝马游戏下载縣政務服務中心和熱線平臺項目資金;較年初預算數增加98.45萬元,增長5.80%,主要原因是人員工資增漲等因素。

                本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下方面:一般公共服務支出1647.42萬元,占91.84%,較年初預算數減少12.10萬元,主要原因是人員調出等因素;社會保障與就業支出105.21萬元,占5.86%,較年初預算數增加69.37萬元,主要原因是基本養老保險繳費年初未列入預算;住房保障支出41.19萬元,2.30%,較年初預算數增加41.19萬元,主要原因是住房公積金年初未列入預算

                (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出830.39萬元。其中:人員經費760.8萬元, 較上年增加45.98萬元,主要原因是人員工資增漲等因素,人員經費主要包括基本工資196.89萬元、津貼補貼183.89萬元、獎金16.30萬元、基本養老保險繳費73.14萬元、職工基本醫療保險繳費26.27萬元、公務員醫療補助繳費17.46萬元、其他社保繳費1.87萬元、住房公積金41.19萬元、生活補助49.19萬元、獎勵金154.60萬元。公用經費69.59萬元用途主要包括辦公費1.97萬元、印刷費0.10萬元水費0.02萬元、電費0.25萬元取暖費13.77萬元差旅費3.81萬元、維護(修)0.09萬元、勞務費17.77萬元委托業務費2.22萬元、工會經費1.25萬元、其他交通費用23.59萬元、辦公設備購置4.75萬元

                四、“三公”經費情況說明

                (一)“三公”經費支出總額情況

                2019 年度本部門“三公”經費支出共計0萬元,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元。

                (二)“三公”經費分項支出情況

                2019年,本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出與年初預算數0萬元持平與上年支出數0萬元持平。

                2019年,本部門公務用車運行維護費0萬元,費用支出與年初預算數0萬元持平與上年支出數0萬元持平,主要原因是單位車輛歸並縣機關事務服務中心,未發生公務用車運行維護費

                2019年,本部門公務接待費0萬元,費用支出與年初預算數0萬元持平,與上年支出數0萬元持平,主要原因是我辦嚴格履行公務接待相關規定,接待均由縣機關事務服務中心承擔,本年度無接待事項。

                五、其他需要說明的事項

                (一) 機關運行經費情況說明

                本部門2019年機關運行經費支出69.59萬元用途主要包括辦公費1.97萬元、印刷費0.10萬元水費0.02萬元、電費0.25萬元取暖費13.77萬元差旅費3.81萬元、維護(修)0.09萬元、勞務費17.77萬元委托業務費2.22萬元、工會經費1.25萬元、其他交通費用23.59萬元、辦公設備購置4.75萬元。較2018年度決算支出減少14.10萬元,減少20.26% ,主要原因是機構改革中縣信訪局、縣金融辦、縣法制辦等單位運行經費劃轉,壓減費用開支。

                (二) 國有資產占用情況說明

                截至201912月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺。

                (三) 政府采購支出情況說明

                2019年本部門政府采購支出總額3.62萬元,其中:政府采購貨物支出3.62萬元,主要用於耗材采購。授予小微企業合同金額3.62萬元,占政府采購支出總額的100%

                (四)政府性基金使用情況

                2019年度本部門未安排政府性基金預算收入及支出。

                (五)績效管理工作開展情況

                根據財政預算績效管理要求,我辦嚴格按照縣財政局批準下達的預算數和2019年度相關工作安排,合理安排相關費用,不斷規範經費支出管理。嚴格落實中央“八項規定”及其實施細則和省、市、縣委相關規定,厲行勤儉節約,認真落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關文件精神,嚴格控制和壓縮一般性支出,降低“三公”經費支出,切實增強財政資金的統籌保障能力。根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價,但績效評價工作仍屬起步階段,還在探索之中,對於項目績效評價的程序、方法,目標的設定,指標的設置、績效評價結果的應用還很不成熟。

                六、專業名詞解釋

                (一)一般公共預算財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                (二)其他收入:指單位取得的除一般公共預算財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

                (三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余,不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

                (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

                (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                (六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

                (七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務等各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                (八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

                (九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

                (十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於對個人和家庭的補助支出。

                (十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

                 附件:2019年度部門決算公開表格.xls