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                宝马游戏下载縣環境保護局2019年度部門決算情況說明


                來源:宝马游戏下载縣環境保護局 發布時間:2020-11-20 11:50:39 瀏覽次數: 【字體:

                目錄

                一、部門概況

                (一)職能職責

                (二)機構設置

                二、2019年部門決算執行情況

                (一)收入支出決算總表

                (二)收入決算表

                (三)支出決算表

                (四)財政撥款收入支出決算總表

                (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

                (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                三、2019年部門決算情況說明

                (一)收入支出決算總體情況說明

                (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                四、2019年“三公”經費情況說明

                (一)“三公”經費支出總額情況

                (二)“三公”經費分項支出情況

                (三)“三公”經費實物量情況

                五、其他需要說明的事項

                (一)機關運行經費情況說明

                (二)國有資產占用情況說明

                (三)政府采購支出情況說明

                (四)預算績效管理情況說明

                六、專業名詞解釋

                 

                一、部門概況

                (一)職能職責

                (1)貫徹執行國家和省、市、縣有關環境保護工作的各項方針、政策和法律、法規、規章;擬定全縣環境保護規劃和計劃,並負責監督實施。(2)參與制定本轄區社會發展中、長期規劃、年度計劃、區域經濟開發規劃、國土開發整治規劃,以及資源開發和綜合利用規劃,審核城鎮總體規劃中有關環境保護的內容。(3)負責環境保護目標責任制的組織實施,審批本轄區限額內開發建設項目、技術開發項目、區域開發建設的環境影響報告書。(4)負責本轄區汙染源調查工作,管理汙染源排放申報登記和發放許可證工作,提出本轄區汙染源限期治理的建議。(5)組織本轄區環境監測工作,掌握環境質量狀況和發展趨勢,指導城鄉環境綜合整治工作,提出有關改善的對策與措施,並組織實施。(6)負責本轄區內環境監理工作,監督、檢查汙染治理設施運行情況、“三同時”執行情況,征收排汙費,調查處理本轄區內環境汙染事故和汙染糾紛。(7)參與 、監督對生態環境有影響的資源、野生動植物資源等開發活動。(8)組織開展本轄區環境保護宣傳教育活動。(9)負責危險固體廢物及廢棄化學品汙染防治和監督管理。(10)負責環境監測和信息發布。(11)負責核安全輻射安全的監督管理等。

                (二)機構設置

                宝马游戏下载縣環境保護局為縣政府組成部門,內設辦公室、環境監理股,下設副科級事業單位2個,宝马游戏下载縣環境監察大隊、宝马游戏下载縣環境監測站。

                (三)人員情況

                宝马游戏下载縣環境保護局核定行政事業編制18人,(其中:行政編制4人、參公編制6人、事業編制8人),較上年無變化。 2019年實有在職行政事業在職27人(其中:行政7人、參公3人、事業17人),本單位無退休人員。

                二、2019年度部門決算報表

                表一:收入支出決算總表

                表二:收入決算表

                表三:支出決算表

                表四:財政撥款收入支出決算總表

                表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

                表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                三、2019年度部門決算情況說明

                (一)收入支出決算總體情況說明

                本部門2019年度收入總計2625.52萬元,支出總計3261.21萬元。與2018年決算數相比,收入增加105.4萬元,增長4.18%,支出增加1460.77萬元,增長81.13%。主要原因是環保投入加大 。

                本部門2019年度收入合計2625.52萬元,其中:財政撥款收入2605.52萬元,占99.24%;其他收入20萬元,占0.76%。

                本部門2019年度支出合計3261.21萬元,其中:基本支出325.93萬元,占9.99%; 項目支出2935.28萬元,占90.01%。

                本部門2019年度年末結轉和結余78.30萬元,較上年減少656.74萬元,主要原因是環保投入力度加大。

                (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                本部門2019年度財政撥款收入2605.52萬元,較上年決算數增加365.9萬元,增長16.34%。主要原因是國家、省級支持的汙染減排專項資金和排汙費項目資金增加。

                本部門2019年度財政撥款支出3071.30萬元,較上年決算數增加1351.07萬元,增長78.54%。主要原因是加大了汙染減排力度、農村環境生態整治投入增加 。主要原因是國家、省級支持的汙染減排專項資金和排汙費項目資金增加,部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

                本部門2019年度財政撥款支出主要用於以下方面:一般公共服務支出52.52萬元,占1.71%,主要原因是業務量增加調整經費;節能環保支出3160.3萬元,占96.71%,主要原因是國家、省級支持的汙染減排專項資金和排汙費項目資金增加;住房保障支出18.47萬元,占0.6%;社會保障和就業支出29.91萬元,占0.97%。

                (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出325.93萬元。其中:人員經費301.82萬元, 較上年增加62.31萬元,主要原因是人員工資調增。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、取暖補貼。公用經費24.10萬元,較上年減少1.5萬元,主要原因是開源節流,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、維護費、培訓費、公務接待費、勞務費、業務委托費、公務車維護費。

                四、“三公”經費情況說明

                (一)“三公”經費支出總額情況。

                2019年度本部門“三公”經費支出共計16.55萬元,較上年支出數增加1.13萬元,主要原因是環保督查力度加大,公務車運行維護費增加,物價上漲,專項資金到位。

                (二)“三公”經費分項支出情況。

                2019年度本部門因公出國(境)費用1.5萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元。

                公務車購置費0萬元,主要用於無購置,費用支出較年初預算數增加0萬元,主要原因是無預算也無購置 ,較上年支出數增加0萬元,主要原因是無購置。

                公務車運行維護費12.92萬元,主要用於環境監察與監測業務檢查等工作所需的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數增加0萬元,較上年支出數減少0.29萬元,主要原因是加大了環保督查及檢查的力度。

                公務接待費2.14萬元,主要用於接待環保部、省、市環保督查、回頭看等檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少了0.06萬元,主要原因是年初預算為2.2萬元。

                (三)“三公”經費實物量情況。

                2019年度本部門因公出國(境)共計1個團組,1人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待33批次,282人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年度本部門人均接待費76元,車均購置費0萬元,車均維護費6.46萬元。

                五、其他需要說明的事項

                (一) 機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出73.89萬元,機關運行經費主要用於開支辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、采暖費、勞務費、公務車運行維護費。機關運行經費較2018年增加13.01萬元,增加21.37%,主要原因是各項費用較上年均有所增加。

                (二) 國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:一般執法執勤用車2輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                (三) 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

                (四)預算績效管理情況說明

                根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金600萬元,占一般公共預算項目支出總額的41.14%。共組織對宝马游戏下载縣土炕改造項目、宝马游戏下载縣10蒸噸以下燃煤鍋爐整治項目等2個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出600萬元。其中,未對這兩個項目委托第三方機構開展績效評價。

                經審計績效評價,個別項目工程進度未按合同要求完成,其他未發現明顯問題。

                六、專業名詞解釋

                (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

                (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

                (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提 取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

                (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關於事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

                (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

                (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

                (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                (十一)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

                (十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

                (十三)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

                (十四)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

                (十五)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於對個人和家庭的補助支出。

                (十六)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

                附件:1、2019年度部門決算公開表格

                         2、宝马游戏下载縣環保局2019年項目資金績效評價報告