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                宝马游戏下载縣紅山窯鎮人民政府2019年度部門決算公開


                來源:紅山窯鎮人民政府 發布時間:2020-11-20 11:56:06 瀏覽次數: 【字體:

                目  錄

                一、部門概況

                (一)職能職責

                (二)機構設置

                二、2019年部門決算執行情況

                (一)收入支出決算總表

                (二)收入決算表

                (三)支出決算表

                (四)財政撥款收入支出決算總表

                (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

                (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                (七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                (八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                三、2019年部門決算情況說明

                (一)收入支出決算總體情況說明

                (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                四、其他需要說明的事項

                (一)“三公”經費支出情況說明

                (二)機關運行經費情況說明

                (三)政府采購支出情況說明

                (四)國有資產占用情況說明

                (五)預算績效管理情況說明

                六、專業名詞解釋

                宝马游戏下载縣紅山窯鎮人民政府2019年度部門決算情況

                說   明

                一、部門概況

                (一)職能職責

                1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規;執行上級黨委、政府的決定;執行本鎮黨員代表大會和人代會決議。           

                2、組織完成上級黨委、政府下達的各項工作任務;討論決定本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題,制定並組織實施本鎮社會經濟發展規劃和措施。

                3、積極做好項目開發、招商引資工作,引導和扶持各類經濟組織的發展,發展壯大龍頭企業。加強安全生產的監督管理,創造良好的經濟發展環境。  

                4、搞好村鎮建設總體規劃,做好村鎮建設管理和環境保護等工作。 

                5、做好 “三農”服務工作。負責農業技術的引進、示範和推廣工作,做好農技、農機、畜牧、漁業、林業、水利等方面的服務和管理工作,為農民提供致富信息和技術。負責扶貧開發和強農惠農政策的貫徹落實,穩定和完善農村基本經營制度。 

                6、加強本鎮黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設、民主法制建設;指導村民委員會的工作,推進村民民主政治建設和村民自治,開展便民利民服務。維護村民的合法權益。

                7、負責本轄區內的精神文明建設和思想教育工作,加強社會管理和公共服務,做好計劃生育、文化教育、體育衛生和科學技術等工作。負責本鎮公益事業建設,加強環境衛生和公共設施的管理工作,促進各項社會事業的協調發展。 

                8、協調有關部門做好社會保障工作,負責富余勞動力培訓和勞務輸轉工作,負責文化市場合法經營管理;做好擁軍優屬、扶貧救濟及老年人服務等社會福利工作。 

                9、負責本轄區內社會治安綜合治理,做好治安保衛、外來人口管理、人民調解、法制建設等工作,維持社會穩定,促進社會和諧。  

                10、加強對村、事業單位和鎮機關幹部職工的教育、培養、考核和監督工作,協調管理上級有關部門駐鎮單位的幹部。  

                11、加強黨對共青團、婦聯的領導,協調各組織之間的關系,支持和保證鎮機關、事業機構依照國家法律法規及各項章程充分行使職權。 

                12、按照黨管武裝的原則,做好本鎮的兵役工作和民兵工作。

                13、負責做好鎮、村的財務和集體資產管理工作。

                14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

                (二)機構設置

                宝马游戏下载縣紅山窯鎮人民政府是宝马游戏下载的下一級國家基層政權組織,一級預算單位,內設11個機構,主要包括:

                1、黨政綜合辦公室

                2、經濟社會發展辦公室

                3、村鎮建設辦公室

                4、社會治安綜合治理辦公室

                5、人口和計劃生育辦公室

                6、農業服務中心

                7、社會事務服務中心

                8、農經財政服務中心

                9、文化服務中心

                10、計劃生育服務中心 

                11、公用事業服務中心

                (三)人員情況

                本部門2019年人員編制59人(其中:行政編制23人、參公編制0人、事業編制36人)。年末實有在職人員42人(其中:行政20人、參公0人、事業22人),較上年增加1人。

                二、2019年度部門決算報表(見附件)

                表一:收入支出決算總表

                表二:收入決算表

                表三:支出決算表

                表四:財政撥款收入支出決算總表

                表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

                表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                表八:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                三、2019年度部門決算情況說明

                (一)收入支出決算總體情況說明

                本部門2019年度收入總計1199.1萬元,支出總計1245.47萬元。與2018年決算數相比,收入減少167.31萬元,減少12.24%,支出減少606.15萬元,減少32.73%。主要原因上級專項收入減少,相應支出也減少。

                本部門2019年度收入合計1199.1萬元,其中:財政撥款收入1189.1萬元,占99.17%;其他收入10萬元,占0.83%。 

                本部門2019年度支出合計1245.47萬元,其中:基本支出567.87萬元,占45.6%;項目支出677.6萬元,占54.4%。

                本部門2019年度年末結轉和結余131.46萬元,較上年減少46.46萬元,主要原因是本年項目支出收入減少,故結轉資金減少。

                (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                本部門2019年度財政撥款收入1189.1萬元,較上年決算數減少146.71萬元,減少11%。主要原因是2019年上級財政撥款收入減少。較年初預算數增加341.4萬元,增長40%。主要原因是部分項目支出未列入年初預算,年中爭取上級專項資金增加。

                本部門2019年度財政撥款支出1237.68萬元,較上年決算數減少530.31萬元,減少30%。主要原因是2019年財政撥款專項收入減少 ,財政撥款支出相應減少。較年初預算數增加389.98萬元,增長31.5%。主要原因一是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決;二是部分專項資金是年中陸續下達的。

                本部門2018年度財政撥款支出主要用於以下方面:一般公共服務支出462.04萬元,占37.33%,較年初預算數增加30.37萬元,主要原因是部分項目未列入年初預算;公共安全支出18.19萬元,占1.5%,較年初預算數增加5.8萬元,主要原因是部分項目未列入年初預算;文化旅遊體育與傳媒支出8.65萬元,占0.7%,較年初預算數增加8.65萬元,主要原因是部分項目未列入年初預算;社會保障與就業支出57.02萬元,占4.6%,較年初預算數增加50.47萬元,主要原因是部分項目未列入年初預算;衛生健康支出51.37萬元,占4.15%,較年初預算數減少1.15萬元,主要原因是人員減少;節能環保支出52.45萬元,占4.23%,較年初預算數增加52.45萬元,主要原因是部分項目未列入年初預算;城鄉社區支出88.67萬元,占7.16%,較年初預算數增加83.67萬元,主要原因是部分項目未列入年初預算;農林水支出455萬元,占36.76%,較年初預算數增加116萬元,主要原因是部分項目未列入年初預算;交通運輸支出15.13萬元,占1.22%,較年初預算數增加15.13萬元,主要原因是部分項目未列入年初預算;住房保障支出28.64萬元,占2.3%,較年初預算數增加28.64萬元,主要原因是部分項目未列入年初預算;災害防治及應急管理支出0.5萬元,占0.04%。

                (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出514.72萬元。其中:人員經費450.24萬元, 較上年增加24.63萬元,主要原因是人員工資調整,科學發展業績獎金增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社保繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金等。公用經費64.48萬元,較上年減少4.6萬元,主要原因是壓縮和精簡開支,公用經費用途主要包括辦公費10.16萬元、印刷費2.56萬元、電費6.13萬元、郵電費0.46萬元、取暖費5.65萬元、差旅費1.73萬元、維修(護)費2.02萬元、公務接待費8.4萬元、勞務費9.1萬元、工會經費0.06萬元、公務用車運行經費2.64萬元、其他交通費用15.57萬元。

                本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出567.87萬元。其中:人員經費479.55萬元, 較上年增加29.31萬元,主要原因是人員工資調整,科學發展業績獎金增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社保繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金等。公用經費88.32萬元,較上年增加23.84萬元,主要原因是勞務費增加,新增交通勸導員及紅山窯鎮黑土窪服務站工作人員工資。公用經費用途主要包括辦公費15.9萬元、印刷費1.62萬元、電費5.56萬元、郵電費0.39萬元、取暖費2.9萬元、差旅費2.45萬元、維修(護)費0.96萬元、公務接待費8.38萬元、勞務費28.3萬元、工會經費0.16萬元、公務用車運行經費7.39萬元、其他交通費用14.25萬元。

                 

                四、其他需要說明的事項

                (一) “三公”經費支出情況說明

                2019年度本部門“三公”經費支出共計17.67萬元,較上年支出數減少0.09萬元,主要原因是我鎮認真貫徹落實中央八項規定及省委“雙十條”規定要求,本著厲行節約原則,壓縮、精簡開支,嚴格控制“三公”經費支出。

                2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,主要原因是本部門本年無人因公出國(境),較上年支出數增加0萬元,主要原因是本部門本年無人因公出國(境)。

                公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,主要原因是本部門本年未購置公務用車,較上年支出數增加0萬元,主要原因是本部門本年未購置公務用車。

                公務車運行維護費9.29萬元,主要用於開展各項工作所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費等,較上年支出數減少0.07萬元,主要原因是厲行節儉,嚴格控制費用支出。

                公務接待費8.38萬元,主要用於接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出,較上年支出數減少0.01萬元,主要原因是嚴格履行公務接待相關規定,壓縮接待開支。

                2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內公務接待235批次,1080人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年度本部門人均接待費78元,車均購置費0萬元,車均維護費4.65萬元。

                (二) 機關運行經費情況說明。

                2019年本部門機關運行經費支出88.32萬元,機關運行經費主要用於開支辦公費、水電費、印刷費、勞務費、公務車運行維護費、采暖費等。機關運行經費較2018年增加23.84萬元,增長37%,主要原因是勞務費增加,新增交通勸導員及紅山窯鎮黑土窪服務站工作人員工資。

                (三) 政府采購支出情況說明。

                2019年本部門政府采購支出總額11.56萬元,其中:政府采購貨物支出11.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購貨物主要用於采購通用設備、專用設備、家具用具等。其中,授予小微企業合同金額11.56萬元,占政府采購支出總額的100%。

                (四)國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:領導幹部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是垃圾壓縮車1輛,雙排客貨車1輛。單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                (五)預算績效管理情況說明

                根據財政預算績效管理要求,我鎮嚴格按照相關規定開展績效評價,從評價情況來看,我鎮對照財政專項資金績效目標自評表,專項資金績效目標明確,評價方法合理,對預算資金支出經濟性、效率性、有效性評價客觀、公正,專項資金管理規範、支出及時、監管嚴格、使用合理、運行安全,預算資金使用情況良好,項目開展效果較好。

                五、專業名詞解釋

                (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

                (三)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取,用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                (四)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

                (五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

                (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

                (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                (八)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

                (九)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

                (十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

                (十一)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

                (十二)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於對個人和家庭的補助支出。

                (十三)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

                 

                附件:宝马游戏下载縣紅山窯鎮人民政府2019年度部門決算公開附表