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                宝马游戏下载縣河西堡鎮人民政府2019年度部門 決算公開


                來源:河西堡鎮 發布時間:2020-11-20 09:05 瀏覽次數: 【字體:

                目 錄

                一、部門概況

                (一)職能職責

                (二)機構設置

                (三)人員情況

                二、2019年部門決算執行情況

                (一)收入支出決算總表

                (二)收入決算表

                (三)支出決算表

                (四)財政撥款收入支出決算總表

                (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

                (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

                (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                三、2019年部門決算情況說明

                (一)收入支出決算總體情況說明

                (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                四、2019年“三公”經費情況說明

                (一)“三公”經費支出總額情況

                (二)“三公”經費分項支出情況

                (三)“三公”經費實物量情況

                五、其他需要說明的事項

                (一)機關運行經費情況說明

                (二)國有資產占用情況說明

                (三)政府采購支出情況說明

                (四)預算績效管理情況說明

                (五)政府性基金使用情況說明

                (六)其他收入收支情況說明

                六、專業名詞解釋

                 

                宝马游戏下载縣河西堡鎮人民政府

                2019年度部門決算情況說明

                 

                一、部門概況

                (一)主要職能

                1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,並報告執行決議、決定和命令的情況。

                2、制定並落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

                3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。

                4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃並組織實施;加強社區管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

                5、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育

                和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

                6、加強鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鎮財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

                7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

                8、制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作,保護和改善生活環境和生態環境。

                9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬於鎮的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

                10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

                (二)機構設置

                河西堡鎮人民政府設黨政綜合辦公室、黨的建設辦公室、人大辦公室、監察室、行政審批辦公室、政法工作辦公室、經濟發展局、住房和建設局、財政局、應急管理局、綜合執法局等11個內設機構及社會事務服務中心、農業服務中心、文化服務中心、公用事業服務中心、農村公路管理所等5個下屬事業單位。

                (三)人員情況

                機構編制管理部門核定編制103人,其中:行政編制人數28人(含工勤人員2人),事業編制人數75人(參照公務員法管理人員31人,財政補助人員44人)。截止2019年12月31日止職工人數144人,其中屬於行政正式編制人員48人,事業編制人員96人。退休人員47人(移交縣社保局代管46人、企業代管1人)。

                二、2019年部門決算執行情況

                (一)收入支出決算總表

                (二)收入決算表

                (三)支出決算表

                (四)財政撥款收入支出決算總表

                (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

                (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                三、2019年部門決算情況說明

                (一)收入支出決算總體情況說明

                2019年河西堡鎮決算收入8415.62萬元,比2018年決算收入減少409.32萬元,減幅4.64%。2019年年初預算收入6851.19萬元,決算收入比預算收入增加1564.43萬元,完成預算數的122.83%。

                2019年,河西堡鎮決算支出8766.28萬元,比2018年決算支出增加168.75萬元,增幅1.96%;2019年年初預算支出6851.19萬元,決算支出比預算支出增加1915.09萬元,完成預算支出的130%。

                決算收支大於預算收支的主要原因:一是調增政府性基金收入;二是調增項目資金收入。

                (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2019年度,河西堡鎮決算收入8415.62萬元,其中:財政撥款收入8407.92萬元,占99.91%;其他收入7.69萬元,占0.09%。

                2019年度,河西堡鎮決算支出8766.28萬元,按支出經濟分類:基本支出1750.84萬元,占19.97%;項目支出7015.44萬元,占80.03%。按支出功能分類:一般公共服務支出1879.37萬元,占21.43%;公共安全支出26.46萬元,占0.3%;文化體育與傳媒支出18.06萬元,占0.21%;社會保障和就業支出350.35萬元,占4%;衛生健康支出83.92萬元,占0.96%;節能環保支出126.01萬元,占1.44%;城鄉社區支出5011.56萬元,占57.17%;農林水支出847.62萬元,占9.67%;資源勘探信息等支出300萬元,占3.42%;住房保障支出122.43萬元,占1.4%;災害防治及應急管理支出0.5萬元,占0.01%。

                (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算總體情況說明

                2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1750.83萬元,其中人員經費1595.33萬元,日常公用經費155.50萬元。

                四、2019年“三公”經費情況說明

                (一)“三公”經費支出總額情況

                2019年度,河西堡鎮“三公”經費財政撥款支出13.04萬元,比2018年度支出減少0.16萬元,減幅1.21 %;2019年度年初預算支出0萬元,決算支出比預算支出增加13.04萬元。

                (二)“三公”經費分項支出情況

                1、因公出國(境)費:無因公出國(境)項目,未產生此項費用。

                2、公務用車購置及運行費0萬元。其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,因為 2019年購置公務車0量,年末公務用車輛0輛。2019年年初預算為0萬元,決算支出與預算支出無增減變化。

                3、公務接待費13.05萬元,主要用於公務接待支出,2019年共接待150批次,1700人,公務接待費13.05萬元。年初預算為0萬元,決算支出比預算支出增加13.05萬元,主要是因年初未專門預算公務接待費,全部在公用經費中統一預算。2019年決算支出比2018年決算支出減少0.16萬元。

                (三)“三公”經費實物量情況

                公務接待費13.05萬元,主要用於公務接待支出,2019年共接待150批次,1700人。

                五、其他需要說明的事項

                (一)機關運行經費情況說明

                河西堡鎮2019年機關運行經費支出155.50萬元,比2018年度決算支出增加11.47萬元,增幅7.96% 。主要原因是黨建、日常工作制度管理及社區辦公費用增加。

                (二)政府采購支出情況說明

                河西堡鎮2019年政府采購支出總額58.36萬元,其中:政府采購貨物支出58.36萬元。

                (三)國有資產占用情況說明

                截至2019年12月31日,河西堡鎮資產總額為4722萬元,其中:房屋3084.15萬元,面積24655平方米;車輛120萬元,數量8輛(公務用車8輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛);其他固定資產678.21萬元;無形資產12.31萬元。

                (四)預算績效管理情況說明

                根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。其中,涉及項目16個,資金4693萬元,占2019年度一般公共預算項目支出53.53%。從評價情況來看,績效目標明確,評價方法合理,對預算資金支出經濟性、效率性、有效性和可持性評價客觀、公正,預算資金使用情況良好,項目開展效果較好。

                六、名詞解釋

                財政撥款收入:指行政單位從縣級財政取得的財政預算資金。

                財政補助收入:指事業單位從縣級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

                其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

                上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

                一般公共服務:指用於保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

                社會保障和就業:指用於離退休人員的經費。

                住房保障支出:指按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。

                住房公積金:指按照國家統一規定,依據確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

                基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                財政撥款結余:指當年預算工作目標已完成,若因故終止,剩余的財政撥款滾存資金。

                年末結轉:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

                三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

                機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                附件:河西堡鎮2019年度財務決算表