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                宝马游戏下载縣機構編制委員會辦公室2019年度部門決算公開


                來源:縣財政局 發布時間:2020-11-19 17:25:06 瀏覽次數: 【字體:

                一、部門概況

                (一)職能職責

                1、貫徹執行黨和國家關於行政管理體制、機構改革和機構編制管理的方針、政策和法規;擬訂全縣機構編制管理的規範性文件;指導、協調全縣各級行政管理體制改革和機構改革工作;擬訂全縣各級行政管理體制改革和機構改革的總體方案,審核縣直各部門和鄉鎮機構改革方案。

                2、負責統一管理全縣各級黨政機關,人大、政協機關,法院、檢察院機關,各民主黨派和人民團體機關(以下簡稱七大機關)的機構設置、人員編制、人員結構比例和領導職數等機構編制工作;協調縣直各部門之間、縣直各部門與鄉鎮內設機構和下屬單位之間的權責劃分。

                3、負責審核縣直各部門的職能配置、機構設置和人員編制;審批調整縣七大機關及鄉鎮內設副科級以下機構設置和人員編制總額;負責審核縣政府派駐外地辦事機構的機構編制;負責市編委下達的各類專項編制的分配和管理工作。

                4、負責擬訂全縣事業單位管理體制改革和機構改革方案;負責審核調整縣直各部門所屬事業單位的職能配置、機構設置、人員編制、人員結構比例、領導職數及經費開支渠道;審核上報全縣副科級以上事業單位機構設置、人員編制和領導職數。

                5、負責機構編制政策法規的解釋、清理、匯編工作;承擔、參與有關行政復議工作;負責行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理的理論研究工作。

                6、監督檢查各級機關事業單位機構編制及相關政策法規的落實、執行情況;負責全縣機構編制管理的法制建設,建立機構編制部門與相關部門協調配合約束機制;負責機構編制違紀違規行為的預防和查處;負責全縣機構編制管理考評獎勵工作。

                7、貫徹落實事業單位登記管理工作的有關規章、政策;負責縣直及經授權省屬在永事業單位的登記管理和年檢工作;指導、檢查全縣事業單位登記管理工作。

                8、負責全縣機構編制實名制管理工作;負責全縣機構編制信息宣傳和統計工作;審核全縣機關事業單位網上名稱工作。

                9、指導、協調全縣行政管理體制改革、機構改革、事業單位管理體制改革、機構編制管理及機構編制部門自身建設。

                10、承辦縣委、縣政府、縣編委和市編辦交辦的其他工作。(二)機構設置

                宝马游戏下载縣編辦屬縣縣委工作部門,一級預算單位,下設1個機構,主要是以下機構:

                1、中共宝马游戏下载縣委編辦電子政務中心

                (三)人員情況

                本部門2019年人員編制19人(其中:行政編制8人、事業編制11人),較上的未增加。年末實有在職人員9人(其中:行政7人、事業2人)。

                二、2019年度部門決算報表

                表一:收入支出決算總表

                表二:收入決算表

                表三:支出決算表

                表四:財政撥款收入支出決算總表

                表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

                表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                三、2019年度部門決算情況說明

                (一)收入支出決算總體情況說明

                 本部門2019年度收入總計140.61萬元,支出總計140.61萬元。與2018年決算數相比,收入增加29.51萬元,增加26.56%,支出增加29.51萬元,增加26.56%。主要原因是2019年人員經費增加。

                本部門2019年度收入合計140.61萬元,其中:財政撥款收入140.61萬元,占100%。

                本部門2019年度支出合計140.61萬元,其中:基本支出126.41萬元,占89.9%; 項目支出14.2萬元,占10.1%。

                本部門2019年度年末結轉和結余0萬元,較上年無變化。

                (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                本部門2019年度財政撥款收入140.61萬元,較上年決算增加29.51萬元,增加26.56%。主要原因是2019年人員經費增加。較年初預算數增加3.74萬元,增長2.73%。主要原因是人員經費增加。

                本部門2019年度財政撥款支出140.61萬元,較上年決算數增加29.51萬元,增加26.56%。主要原因是2018年人員經費增加。較年初預算數增加3.74萬元,增長2.73%。主要原因是人員經費增加。

                本部門2019年度財政撥款支出主要用於以下方面:一般公共服務支出140.61萬元,占100%,我辦經費支出均為一般公共服務支出。

                (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出140.61萬元。其中:人員經費118.86萬元, 較上年增加25.92萬元,主要原因是人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金。公用經費7.55,較上年增加0.39萬元,主要原因是向上增加業務支出,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費等。

                四、“三公”經費情況說明

                (一)“三公”經費支出總額情況。

                2019年度本部門“三公”經費支出共計0萬元,較年初預算數增加0萬元,主要原因是我辦無三公經費支出,較上年支出數增加0萬元,主要原因是我辦無三公經費支出。

                (二)“三公”經費分項支出情況。

                2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,主要原因是無因公出國出境,較上年支出數增加0萬元,主要原因是無因公出國出境。

                公務車購置費0萬元,主要用於無車輛購置,費用支出較年初預算數增加0萬元,主要原因是我辦無公務用車,較上年支出數增加0萬元,主要原因是我辦無公務用車。

                公務車運行維護費0萬元,主要用於我辦無公務用車,費用支出較年初預算數增加0萬元,主要原因是我辦無公務用車,較上年支出數增加0萬元,主要原因是我辦無公務用車。

                公務接待費0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,主要原因是我辦無公務接待,較上年支出數增加0萬元,主要原因是我辦無公務接待。

                (三)“三公”經費實物量情況。

                2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

                 五、其他需要說明的事項

                (一) 機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出21.75萬元,機關運行經費主要用於開支辦公費、印刷費、差旅費等。機關運行經費較2018年增加3.59萬元,增加19.77%,主要原因是增加業務支出。

                (二) 國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                (三) 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額1.95萬元,其中:政府采購貨物支出1.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                (四)預算績效管理情況說明

                根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金14.2萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對機構編制業務費用1個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出14.2萬元。其中,對機構編制業務費項目分別委托第三方機構開展績效評價。涉及一般公共預算支出14.2萬元。

                根據年初設定的績效目標,機構編制業務費項目自評得分為89分(或優、良、中、差)。項目全年預算數為14.2萬元,執行數為14.2萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:支出我辦中文域名管理費用、機構編制實名制網絡電子編制證費用和機構編制業務費用。發現的主要問題及原因:業務費用支出管理不嚴。下一步改進措施:加強業務費用支出管理。

                機構編制業務費項目績效自評綜述:根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。從評價情況來看,績效目標明確,評價方法合理,對預算資金支出經濟性、效率性、有效性和可持性評價客觀、公正,預算資金使用情況良好,項目開展效果較好。

                六、專業名詞解釋(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

                (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

                (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提 取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

                (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關於事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

                (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

                (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

                (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

                (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

                (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

                (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

                (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於對個人和家庭的補助支出。

                (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

                附件:2019年度部門決算公開表.xls