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                生成日期: 2014-09-20 廢止日期:

                關於宝马游戏下载縣2013年財政決算情況的報告

                一、2013年全縣公共財政預算收支決算情況

                經縣十七屆人大常委會第十六次會議批準,公共財政預算收入計劃為26711萬元,縣級可用財力計劃為73518萬元預算支出計劃為73518萬元。年終決算時,完成公共財政預算收入26721萬元,完成縣級可用財力75471萬元完成縣級預算支出75313萬元。預算收支決算具體情況如下:

                (一)公共財政預算收入決算情況

                2013年完成公共財政預算收入26721萬元,完成預算數的100%,與2012年實際完成數21952萬元相比增長22%。分部門完成情況如下:

                1.國稅部門組織的收入完成3301萬元(增值稅2837萬元,企業所得稅464萬元),完成預算數的100%,與2012年實際完成數3735萬元(增值稅3264萬元,企業所得稅471萬元)相比減少12%。

                2.地稅部門組織的收入完成20282萬元完成預算數的100%與2012年實際完成數15750萬元相比增長29%。

                3.其他部門組織的收入完成3138萬元,完成預算數的100%,與2012年實際完成數2467萬元相比增長27%。

                公共財政預算收入26721萬元,加返還性收入3630萬元、一般性轉移支付收入43227萬元、調入資金1893萬元,完成縣級可用財力75471萬元。比預算增加1953萬元(國稅超收1萬元,排汙費超收8萬元,行政性收費超收1萬元,兩稅返還超收74萬元,調整預算後新增公共安全轉移支付收入393萬元、新增教育轉移支付收入9萬元、新增基本養老保險和低保等轉移支付收入1019萬元、新增結算補助收入393萬元,調入資金增加55萬元),比2012年實際完成數67376萬元增收8095萬元,增長12%。完成大口徑財政收入55751萬元,比2012年實際完成數52848萬元增收2903萬元,增長6%。

                (二)公共財政預算支出決算情況

                2013年完成縣級公共財政預算支出75313萬元,完成預算的102.4%,比2012年實際完成數67282萬元增支8031萬元,增長12%。公共財政預算支出分科目具體完成情況如下:

                1.一般公共服務支出12958萬元,完成預算的102.6%(增支省下達各部門結算支出)。

                2.公共安全支出4264萬元,完成預算的110%(增支公共安全轉移支付支出)。

                3.教育支出17757萬元,完成預算的100%。

                4.科學技術支出87萬元,完成預算的100%。

                5.文化體育與傳媒支出1995萬元,完成預算的100%。

                6.社會保障與就業支出13827萬元,完成預算的108%(增支基本養老保險和低保等轉移支付支出)

                7.醫療衛生支出4302萬元,完成預算的100%。

                8.節能環保支出261萬元,完成預算的100%。

                9.城鄉社區事務支出6263萬元,完成預算的100%。(其中:河西堡鎮計劃單列分成資金3992萬元,占預算的100%。)

                10.農林水事務支出7234萬元,完成預算的100%。 

                11.交通運輸支出244萬元,完成預算的100%。

                12.資源勘探電力信息等事務支出318萬元,完成預算的100%。

                13.商業服務業等事務支出262萬元,完成預算的100%。

                14.國土資源氣象等事務360萬元,完成預算的100%。

                15.住房保障支出2361萬元,完成預算的100%。

                16.糧油物資儲備管理事務支出238萬元,完成預算的100%。

                17.其他支出214萬元,完成預算的101%。

                18.國債還本付息支出55萬元,增支調入資金。    

                19.專項上解支出2313萬元,完成預算的99%。

                (三)公共財政預算收支結轉情況

                2013年縣級可用財力75471萬元,加專項補助收入61709萬元、上年結余151萬元,合計收入為137331萬元;減去公共財政預算支出75313萬元,專項支出61709萬元後,年終結余309萬元(其中一般性轉移支付專項結轉276萬元,凈結余33萬元)。

                二、2013年全縣基金預算收支決算情況

                經縣十七屆人大常委會第十六次會議批準,基金收入計劃為21671萬元,基金支出計劃為21702萬元。年終決算時,完成基金預算收入21267萬元,完成基金預算支出20874萬元。基金收支決算具體情況如下:

                (一)基金收入決算情況

                2013年完成基金預算收入21267萬元,完成預算21671的98%,比2012年實際完成數5926萬元增加15341萬元,增長259%。分科目完成情況如下:

                1.地方教育費附加收入550萬元,完成預算的100%,與2012年實際完成數499萬元相比增長10%。

                2.殘疾人就業保障金收入194萬元,完成預算220萬元的88%,與2012年實際完成數194萬元持平。

                3.國有土地有償使用權出讓金收入20227萬元,完成預算20606萬元的98%,與2012年實際完成數4722萬元相比增加15505萬元。

                4.新型墻體材料專項基金收入14萬元,完成預算的100%,與2012年實際完成數0.5萬元相比增加13.5萬元。

                5.城市基礎設施配套費收入143萬元,完成預算的100%,與2012年實際完成數396萬元相比減少64%。

                6.育林基金收入3萬元,完成預算的100%,與2012年實際完成數3萬元持平。

                7.森林植被恢復費收入1萬元,完成預算的100%,與2012年實際完成數10.5萬元相比減少90%。

                8.價格調節基金135萬元,完成預算134萬元的101%,與2012年實際完成數101.5萬元相比增長33%。

                (二)基金支出決算情況

                2013年完成基金支出20874萬元,完成預算的96%,比2012年實際完成數6214萬元增支14660萬元,增長236%。基金支出各科目完成情況如下:

                1.地方教育費附加支出578萬元,完成預算的100%與2012年實際完成數455萬元相比增長27%。

                2.殘疾人就業保障金支出96萬元,完成預算的71%與2012年實際完成數138萬元相比減少30%。

                3.國有土地使用權出讓金支出19792萬元,完成預算的96%與2012年實際完成數3704萬元相比增加16088萬元。

                4.城市基礎設施配套費支出144萬元,完成預算的100%與2012年實際完成數395萬元相比減少64%。

                5.森林植被恢復費支出22萬元,完成預算的100%與2012年實際完成數3萬元相比增加19萬元。

                6.價格調節基金支出79萬元,完成預算的41%與2012年實際完成數4萬元相比增加75萬元。

                7. 政府住房基金收入安排的支出2萬元,完成預算的100%。

                8. 城市公用事業附加收入安排的支出22萬元,完成預算的100%。

                9. 省返還文化事業建設費安排的支出1萬元,完成預算的100%。

                10、上解省級農業土地開發支出83萬元,完成預算的60%。

                11、調出土地出讓金55萬元。

                (三)基金預算收支結轉情況

                2013年實現基金收入24181萬元, 其中:縣級預算收入21267萬元,上級專項補助收入2914萬元。實現基金支出23759萬元,其中:基金支出23621萬元,專項上解支出83萬元,調出基金55萬元。上年結余282萬元,年終結余704萬元(其中縣本級基金結余675萬元:地方教育費附加結余28萬元,新型墻體材料專項基金結余15萬元,殘疾人就業保障金結余154萬元,國有土地使用權出讓金結余319萬元,育林基金結余5萬元,價格調節基金結余153萬元,森林植被恢復費結余1萬元。上級專項結余29萬元)。 

                三、2013年財政總收支情況

                (一)2013年財政總收入情況

                2013年財政總收入163019萬元具體情況如下:

                1.公共預算收入137180萬元(縣級可用財力75471萬元,上級專項補助收入61709萬元)。

                2.基金收入24181萬元(縣級基金收入21267萬元,上級專項補助收入2914萬元)。

                3.納入專戶管理的非稅收入1658萬元。

                (二)2013年財政總支出情況

                2013年財政總支出162481萬元具體情況如下:

                1.預算支出137022萬元。

                2.基金支出23759萬元。

                3.納入專戶管理的非稅收入支出1700萬元。

                (三)2013年財政總結余情況

                2013年財政總收入163019萬元,加上年結余568萬元(公共財政預算結余151萬元、基金結余282萬元、納入專戶管理的非稅收入結余135萬元),減2013年財政總支出162481萬元,年末財政總結余1106萬元(公共財政預算結余309萬元、基金結余704萬元、納入專戶管理的非稅收入結余93萬元)。

                四、2013年全縣財政預算運行的主要特點及成效

                在過去的一年裏,按照“保工資、保運轉、保民生、促發展”的要求,緊緊圍繞 “133”發展戰略,積極履行財政職能,創造性開展工作,在經濟增長明顯減速,剛性支出較快增長,財政收支矛盾十分突出的嚴峻形勢下,確保了全縣財政收支平衡,為全縣經濟社會平穩較快發展提供了財力保障。

                (一)強化財稅征管力度,地方財政收入快速增長

                堅持促收與爭取並重,不斷增強財政實力一是加強稅收組織協調,強化了對重點企業、重點行業、重大項目稅收情況的監控,采取加強稅收預測、開展稅源清查等措施,努力做到應收盡收。全年完成各項稅收收入22521萬元,較上年同期增長22%。二是挖掘增收潛力,加強了非稅收入征管。除教育收費外,其他非稅收入全部納入預算管理,全年完成各項納入預算管理的非稅收入4200萬元,較上年同期增長20%。

                (二)加大爭取資金力度,各項支出落實到位

                始終把爭取資金作為我縣財政工作的一項重要事項來抓,全年爭取上級財政專項補助61709萬元,占全縣財政總收入的44.93%,較上年增加12358萬元,增加了地方可用財力,確保了人員工資發放、機構正常運轉、重大項目的資金需要以及各項支出的落實到位。

                (三)加大三農投入力度,夯實農業農村發展基礎

                積極落實強農惠農政策,支持全縣鄉村道路、農村水利基礎設施和村級公共活動場所等項目建設,不斷夯實農業農村發展基礎。一是積極落實惠農政策。全年組織發放糧食直補799萬元、農資綜合補貼6484萬元、農機具購置補貼1150萬元二是加大項目扶持力度。共投入財政資金18428萬元,積極爭取和實施了石羊河流域重點治理、高標準農田建設、“一事一議”財政獎補等重點項目。三是加大爭取產業扶持。共投入財政資金2295萬元,積極申報和扶持溪源肉聯、元生飼料、金農農業園、三洋、三強等龍頭企業,扶持發展田藝、永慶等農民專業合作社和規模化養殖。四是深化農村綜合改革。以我縣列為全省第二批新型農業社會化服務體系建設和全省首批農村公共服務運行維護機制建設示範試點縣為契機,在全縣的50個村為試點村,招聘了72名農民技術員,推廣符合我縣地域特征的農業生產技術和農村公共服務創新。

                (四)優化支出結構,全力發展社會事業

                貫徹落實“八項規定”,厲行勤儉節約,壓縮一般性支出規模,集中資金 “保工資、保運轉、惠民生、促發展”,在保證人員工資按時足額發放、行政事業機構正常運轉的同時,嚴格壓縮“三公”經費,始終把解決民生問題放在更加突出的位置,本著“盡力而為、量力而行”的原則,確保社會各項事業協調發展。一是保工資、保運轉,逐步改善幹部職工總體生活水平。合同工工資由最低標準940元調為1140元,人均調資200元;幹部職工采暖費標準在原定基礎上每人每年增加2300元;公立醫院自收自支人員財政負擔額增加10%二是努力壓縮“三公”經費。2013年公務接待費為120萬元,比2012年減支120萬元,減少50%;2013年公務車輛購置及運行費為385萬元,比2012年減支27萬元,減少7%。三是加大民生投入。落實中小學營養改善、寄宿生生活補助、校車安全等教育資金2.3億元;落實基本公共衛生服務、公立醫院改革和城鄉醫保等醫療衛生資金2230萬元;落實住房保障資金9926萬元;落實新農保、城鄉低保和城鄉醫療救助等社保資金7122萬元。

                (五)深化財政改革,切實提高財政績效管理水平

                積極開展績效評價、投資評審、采購監管、監督檢查等工作,加強績效評價,切實提高財政資金使用效益。一是強化預算管理。認真組織部門預算的編制,及時分析和報告預算執行情況;嚴格執行人大批準的預算,增強預算的約束力;牢固樹立過緊日子的思想,嚴格控制一般性支出。二是積極推行財政改革。以金財工程為契機,全面推進了國庫集中支付和公務卡改革,實現了單位財務核算系統標準化。三是完善政府采購。全年共完成政府采購74次,預算采購金額9485萬元,采購中標金額 8566萬元,節約資金919萬元,節支率9.7%。四是加強財政監督檢查。對財政專項資金采取從項目申報、項目實施、資金撥付全過程的監督,確保專款專用;積極開展會計信息質量檢查,進一步規範了單位財務收支行為。五是依照黨政機關辦公用房使用標準和公務用車配備標準,明確了清理對象、範圍、內容及清理依據,采取了先清理後整改的措施,認真對黨政機關辦公用房和公務用車使用配備情況進行清理整頓,節約了公共資源。六是加強財政隊伍建設,樹立良好形象。牢固樹立為民理財、為民服務的宗旨,堅持“服務周到、廉潔高效、方便快捷”的服務理念,強化幹部教育培訓,全面提高幹部政治素養、業務能力和職業道德水平,創新工作方法、強化工作職責,切實提高財政服務全縣經濟社會發展的能力。

                2013年我縣財政預算執行情況總體良好,但是也存在一些不可忽視的困難和矛盾。一是財源結構單一,礦產、加工行業易受市場變化影響,財政收入持續增長的基礎不穩固;二是剛性支出增長較快,特別是機關事業單位工作人員休假補貼、科學發展績效考核獎和提高職工住宅取暖費補助標準等政策的落實,加上重點工程資金需求量較大,財政收支矛盾十分突出;三是對財政資金的跟蹤問效機制還有待健全,財政監督工作還需進一步加強,財政精細化、科學化管理水平有待進一步提高。針對上述存在的問題在今後的工作中我們必須高度重視,采取有效措施,堅定信心,攻堅克難,紮實做好各項財政工作,確保財政收入穩定增長。

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